附加税连续连个月为负数，报表怎么填写？

要减肥的棉花糖 追问

2019-06-24 11:22

是附加税

郭老师 解答

2019-06-24 11:25

附加税预缴的多了？

要减肥的棉花糖 追问

2019-06-24 11:26

我们之前做了未开票处理，第二个月正常申报时没有扣除，造成所有税种都都多交了，现在是更正申报，报表不知道怎么填写

要减肥的棉花糖 追问

2019-06-24 11:30

是的

要减肥的棉花糖 追问

2019-06-24 11:32

附加税报表只有本期数据，没有上期数据，那上期多交的税，在本期怎么体现出来啊？

郭老师 解答

2019-06-24 11:35

预缴那实际填写
一般计税增值税按你应该交的增值税报
负数不用交下期继续抵扣