老师，是这样，之前我们要买供应商的材料，但是没钱，是有个人帮我们垫的钱。但是没有入账，现在如果从公账上转给他，那可以补记借款吗？

渡渡鸟 追问

2019-06-24 11:07

是2017，2018的事了。现在对方要钱。分录咋做啊

邹老师 解答

2019-06-24 11:19

你好，不是个人已经帮你们垫付了吗？

渡渡鸟 追问

2019-06-24 11:21

之前做的应付账款。因为之前的是代理记账做的不知道这个情况

邹老师 解答

2019-06-24 11:29

你好，应当调整到其他应付款核算才是的
如果支付了，就做这个分录
借；其他应付款，贷；银行存款等科目

渡渡鸟 追问

2019-06-24 11:33

好的。老师。是这样的，之前老板买的A的材料没有说开票的事，钱也没付，现在要付钱给A，但是金额较大，不能对私，对公付的话，就需要对方开票来是吧。

邹老师 解答

2019-06-24 11:39

你好，对公支付就需要对方提供发票入账的

渡渡鸟 追问

2019-06-24 11:41

老师。比如我们买的水泥，他开不了水泥。只能开碎石。而且开进来太多导致库存就很多

邹老师 解答

2019-06-24 11:47

你好，需要根据实际交易情况开具发票，而不对随意变更开票内容的

渡渡鸟 追问

2019-06-24 11:49

但是他实在是开不了

邹老师 解答

2019-06-24 11:54

你好，既然你们是找他们买的水泥，对方是什么原因无法开具水泥发票呢？