老师,保洁费用1550是用付款单写还是用费用报销, 问
需要发票填报销单报销 答
嗯,这个问题怎么处理?我同一个客户当天又有出货又 问
1.销售2000元的凭证 2.退货800元的凭证 3.收到1200元的凭证 这种处理方式能够清晰地展现每一笔交易的情况,即使它们发生在同一天。每个凭证都应该有一个独立的编号,并且应该附有相应的原始凭证,如销售单、退货单和收款凭证。 至于原始凭证的存放,虽然这些交易是同一客户在同一天发生的,但为了保持记录的清晰和准确性,建议将它们分开存放。每个凭证都应该与对应的原始凭证一起存放,以便日后审计或查询。 对于“三张记账凭证对应一个原始凭证”的问题,实际上这并不是一个严格的规定。在会计实践中,一个原始凭证可能对应多个记账凭证,特别是在复杂的交易中。关键是确保每个记账凭证都准确地反映了其对应的交易细节,并且都有相应的原始凭证作为支持。 答
公司一名员工固定工资是12000,没有其他的专项扣除 问
同学,你好 个税是累计计算的 1月份 (12000-5000)*0.03=210 答
老师好,想问下,我们给医院卖了一套设备,已经交了税, 问
你好 可以申请退税的 答
老师 麻烦帮我看一下 汇算清缴 我这个提示。这 问
对,这个没问题,直接申报就可以。 答
我们是房开公司 从我们公司的对公账上直接付了几笔材料款给材料供应商 我现在应该怎么做账
答: 是预付还是归还欠款?
您好,我是被挂靠公司,挂靠公司把材料款打到我们公户,然后我们再把材料款打给供应商,这个怎么做账
答: 老板把材料款打给你 你挂往来 借“银行存款 贷:其他应付款 材料款打给供应商的 根据供应商的发票计入到成本费用
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
有个问题 就是单位经常需要买大量开不了票的原材料,是老板自己付钱的。如果买点支票,用支票付给供应商,这样可以做账吗就是关键是没有票的
答: 你好,不可以的,会存在发票流,资金流不一致的情况
18985054055 追问
2018-03-29 09:18
张艳老师 解答
2018-03-29 09:27