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18年将建筑公司分公司的收入误计入总司的收入，结转损益时计入总公司的当期收入，同时结转了该笔收入的工程结算成本，19年该如何做分录调整？同时还计提了相关税金，但缴纳时是在分公司的账户缴纳的。
狂野的羽毛
于2019-06-22 22:44 发布 857次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-06-22 23:49
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老师，我们单位是小规模，我以为是一般纳税人10月份 问
建议你回到之前的分录里面去，把账务处理修改一下。如果你不想修改的话，你就在结转损益之前做一笔调整。 答
老师，请教下：我们公司有个新来保洁员还三个月就办 问
您好，可以的，这个不影响的，他们自已交了社保 答
我想了解下公司25号封账是不是就是不在开票，对该 问
25号取得的发发票，支付的费用还是计入本月的 答
老师好！我有个同事，人家是文员，现在做采购。试用期 问
你好会计这职业就是这样的 答
老师我们公司有一个公司是做电商的 我想问下 比 问
你好，可按实际收款确认收入，按销售折扣处理 答
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