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文老师

职称： 中级职称

2019-06-22 13:33

您好 ，对应的原来正数发票是怎么做的

Ss 追问

2019-06-22 13:42

开出的销售发票是做的
借:应收账款贷:主营业务收入

Ss 追问

2019-06-22 13:44

运保拥费是要冲减收入的吧？我之前冲减收入的那张发票分录做错了，做成借:应收账款（红字）贷:主营业务收入（红字）了

Ss 追问

2019-06-22 13:45

不知该怎么调整上面这个凭证科目

Ss 追问

2019-06-22 13:47

那个运费对方后来开发票来的，但是金额包含运费，还有其他的费用的，我全部坐在销售费用里了，所以想请问老师，以上情况我该怎么调账呢？

文老师 解答

2019-06-22 14:04

您好，运保费的发票您是进费用了是吧

文老师 解答

2019-06-22 14:05

开的负数发票，应该是您那样做的

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相关问题讨论
您好 ，对应的原来正数发票是怎么做的
2019-06-22 13:33:45
你好 借应付账款等 负数 贷 主营业务收入 负数
2019-06-21 12:51:45
你好 出口销售会计分录是 借；应收账款，贷；主营业务收入 运费和保费 借；销售费用，贷；银行存款等科目
2020-04-08 10:08:11
出口收入为扣除运保费的金额，18000
2016-06-14 13:45:31
您好 出口商品时海运费冲减销售收入，由于销售当期没有冲减，下个月冲减，出口收入出现负数，这样可以的
2021-07-30 10:30:19
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