各位老师，建帐套期初数，不平如何调？

sunshine 追问

2019-06-21 20:24

所有的资产都是盘点的，负债也是核对好的，就是平不

邹老师 解答

2019-06-21 20:27

你好，有核对好所有者权益相关项目金额是多少吗？

sunshine 追问

2019-06-21 20:29

实收资本有核对，利润就没法算，因为太久没核算了，全是重新盘点的

邹老师 解答

2019-06-21 20:30

你好，这样就无法建账的
即使 你把差额计入未分配利润，但是这样也不能保证未分配利润数据是否正确的

sunshine 追问

2019-06-21 20:31

目前数据就这样，我也要建帐套啊

邹老师 解答

2019-06-21 20:35

你好，那就只能把差额先计入未分配利润，然后建账了

sunshine 追问

2019-06-21 20:37

有建帐套模板吗？麻烦你份？

邹老师 解答

2019-06-21 20:38

你好，没有这方面的模板（抱歉）
在软件中根据你单位的上期期末数，或者根据盘点数据录入作为期初数，然后启用账套就是了

sunshine 追问

2019-06-21 20:40

谢谢

邹老师 解答

2019-06-21 20:42

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢