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克江老师

职称： ,中级会计师,注册会计师,税务师

2019-06-21 15:34

你好，一般原则，就是冲销上月的，后再这个月录入正确的即可。

会计学堂 追问

2019-06-21 15:38

那怎么冲销

克江老师 解答

2019-06-21 15:39

把原来的计提凭证录入，不过全部改成负数。

会计学堂 追问

2019-06-21 15:40

主要是我们公司那个员工已经离职了，自己承担的公积金，完后我计提错了，这样的怎么冲销

克江老师 解答

2019-06-21 15:45

你好，这个个人部分最不回来，可以计入营业外支出，供参考。

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你好，一般原则，就是冲销上月的，后再这个月录入正确的即可。
2019-06-21 15:34:40
你好 差错更正 借 利润分配-未分配利润 贷 其他应付款/银行存款
2020-07-09 10:49:20
你好 多计提了跨年涉及损益 在19年冲 走以前年度损益科目 多计提分录不变 损益科目用以前年度损益代替即可
2019-02-22 14:41:13
您好，公积金调整的课程吗？如果是的话，不好意思，没有的。
2017-06-15 16:19:19
是的，南通市公积金官方调整时间是每年的七月份开始
2018-12-12 10:30:14
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