送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-02-22 14:41

你好 多计提了跨年涉及损益 在19年冲 走以前年度损益科目  多计提分录不变 损益科目用以前年度损益代替即可

启航 追问

2019-02-22 17:23

我上个月多计提了1210元,那这个月我做的分录是借:以前年度损益调整   1210 
贷:应付职工薪酬-公积金   1210

meizi老师 解答

2019-02-22 17:25

你好  你做计提了就要红冲呀  你金额应该变成负数了 然后把以前年度损益结转到未分配利润

启航 追问

2019-02-22 17:30

要把12月份做的那笔多计提的红冲掉,再调整是吗

meizi老师 解答

2019-02-22 17:50

你好  你不是只是做计提了 你就做冲计提分录即可 你还要调整什么??

上传图片  
相关问题讨论
你好 多计提了跨年涉及损益 在19年冲 走以前年度损益科目 多计提分录不变 损益科目用以前年度损益代替即可
2019-02-22 14:41:13
住房公积金的调整是每年的7月份 这个缴存比例不用调整的,公司负担的公积金比例最高是12%的。
2019-08-06 11:36:24
你好,企业是否需要调整基数,如果需要,先调整基数,再进行缴纳。
2019-06-24 11:10:49
你好,你是把这部分做进其他应收款了吗
2019-10-20 17:51:48
你好,是可以在发现的时候补计提的
2018-05-17 10:47:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...