老师，金蝶一级科目已经有明细了，要怎么新建二级科目？

我望山明。 追问

2019-06-20 14:29

因为一级科目有明细了，如果直接新建二级，就会直接继承一级科目的明细。原来一级科目是包含很多公司的，现在建二级就是想区分开来。我想这样做，2201应付票据，2201.01应付票据-应付票据，二级科目与一级科目名称一致，全部继承。从2201.02开始区分公司名称，将余额各个结转进去，这样可以吗？

邹老师 解答

2019-06-20 14:34

你好，你增加220101的时候，之前发生在2201的发生额全部计入到220101这个明细的

邹老师 解答

2019-06-20 14:35

2201.01应付票据-这里应当是对方公司明细，在应付票据下面再设置一个应付票据二级明细就没有必要了

我望山明。 追问

2019-06-20 14:39

因为原来一级科目里包含了多家公司的明细，如果01就设置公司名称，那一级科目所有明细就归入该公司了，所以01做相同的应付票据过渡，从02开始区分公司，然后再将余额结转入各个公司。可行吗？

邹老师 解答

2019-06-20 14:40

你好，你01就设置明细，然后再设置02  03   04  05这些明细，然后做相应的调整分录，使得期末余额正确就可以了