老师 我们公司收到了保安保洁公司的一个通知说让红冲十二月份给我们开的保安服务费发票 专票 他们说是税务局通知他们让红冲的 然后再重新开一张 那么老师，我应该怎么做帐呢？辛苦分录写一下 这张专票我已经进行了抵扣认证了，税务应当怎么处理呢？红冲的话 是销售方红冲吗 请经验丰富的老师 详细解答一下

好好生活与工作 追问

2026-02-13 07:56

老师 1、不走利润分配 直接记当期可行；
2、因为已经抵扣了进项 红冲的话 是销售方-对方红冲吗 是不是我们就不用管了 直接收到的新发票入账就可以了

郭老师 解答

2026-02-13 07:58

第一个红冲和重新开的金额一样的可以
2你得开红字确认单
他给你开负数
再重新开

好好生活与工作 追问

2026-02-13 08:11

老师 25年度的所得税是不是不要调整

郭老师 解答

2026-02-13 08:17

红冲发票和蓝字发票金额一致不需要

好好生活与工作 追问

2026-02-13 08:48

老师 我怎么判断对方给我开的是5%还是6%呢

郭老师 解答

2026-02-13 08:49

看提供服务时间
去年5%
今年改了就是6%