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送心意

徐阿富老师

职称： 中级会计师

2019-06-18 15:36

你好，对方送货单和自己的入库单等

佩04 追问

2019-06-18 15:41

预付的时候做了一张记账凭证，付款的时候也做了一张记账凭证。这两张记账凭证分别付哪些单据。就是这里没分清楚

徐阿富老师 解答

2019-06-18 15:43

预付付款时一般填写付款审批单，付尾款一般附上发票

佩04 追问

2019-06-18 16:15

支付工资的时候，必须附工资明细吗？可不可以不附明细

徐阿富老师 解答

2019-06-18 16:15

你好，要附工资表的呢

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相关问题讨论
你好，对方送货单和自己的入库单等
2019-06-18 15:36:36
你好！可以暂估入库
2019-06-01 12:35:24
借；预付账款 贷；银行存款 10000 借；管理费用等科目 贷；预付账款 833.33
2017-12-26 14:45:02
你好，收到发票冲预付就可以了。借方按发票项目计成本费用贷方是预付账款。
2018-10-12 14:07:12
业购入预付卡之后,发票入账是由企业账务登记管理的,账务处理方式如下: 1、购入预付卡时: 借:预付账款. 贷:银行存款. 2、购卡后使用时: 借:生产成本/制造费用/销售费用/管理费用等(根据实际业务类型选择填写). 贷:预付账款. 预付卡的账务处理： 1、购卡环节 借：预付账款——预付卡 贷：银行存款 2、使用环节 企业使用预付卡通常用于企业自身消费、职工福利、赠送客户等。 (1)企业自用 借：管理费用——办公费 贷：预付账款——预付卡 由于自用消费环节不再取得增值税发票，凭购卡环节的增值税发票复印件、购物小票和审批单入账，并依据消费金额在企业所得税前扣除。 (2)职工福利 借：管理费用——福利费等 贷：预付账款——预付卡 发放给职工时，同样不取得发票，凭购卡环节的增值税发票复印件、员工签单和审批单入账，并按照职工福利费的扣除标准限额做企业所得税前扣除。 (3)赠送客户 借：销售费用——业务招待费 贷：预付账款——预付卡 凭购卡环节的增值税发票复印件、企业赠送记录、审批单入账，并按照业务招待费的扣除标准限额做企业所得税前扣除。
2023-09-20 09:22:20
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