1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2019-06-17 09:49

只能下月做进项税转出处理了。就是不能抵扣这张发票的进项税，正常是知道后验票当月做进项税转出处理

零三二八 追问

2019-06-17 09:52

那他们作废的发票需要给我们吗

江老师 解答

2019-06-17 09:54

作废的发票，正常是收齐所有联次才能作废，但你们又验了进项税发票，只能不还了

零三二八 追问

2019-06-17 09:55

我是根本就没收到这张发票，他们把正确的发票给我们了，作废的没给

江老师 解答

2019-06-17 09:56

那让他们给发票的复印件给你们一下，你们好做进项税，同时做进项税转出处理。拍图片打印出来，作为凭证的附件了

零三二八 追问

2019-06-17 09:58

我还没有申报的话，是不是可以直接当月申报的时候就做进项税额转出？

江老师 解答

2019-06-17 09:58

如果是还没有申报，建议当月做进项税，同时当月做进项税转出处理，这样账务处理更清晰

零三二八 追问

2019-06-17 10:13

好的

江老师 解答

2019-06-17 10:14

有不明白的问题再咨询

上传图片  
相关问题讨论
只能下月做进项税转出处理了。就是不能抵扣这张发票的进项税，正常是知道后验票当月做进项税转出处理
2019-06-17 09:49:32
对您不利一些啊，比较麻烦，您这边还得把认证的作废的转出，要供应商提供正确的发票，然后您这边又得重新认证正确的发票。
2019-07-26 10:51:18
您好！他们认证了也没用啊，马上要注销了。
2017-05-17 10:16:00
6月红字做原来认证的分录
2016-06-24 14:58:31
你好；  如果作废的发票； 你没有收到； 就不管不处理即可   
2022-10-09 10:59:38
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育科技有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备19043111号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...