请教一下，四月取得税控盘，当时做借：管理费用480 贷：库存现金 480 结果这个月财务不知道，把进项认证勾选了，现在该怎么做账好呢？转出还是红冲比较好？

青春侠 追问

2019-06-17 12:14

我应该这样做吗？

郭老师 解答

2019-06-17 12:20

是的，分录对的，

青春侠 追问

2019-06-17 14:00

这样做是不是为了反映出进项转出，管理费用相当于没发生过呀

郭老师 解答

2019-06-17 14:03

认证了就要做进项，不抵扣你转出来

青春侠 追问

2019-06-17 14:36

你说的这种转出是不是上月已做账了，隔月才转出才按上面这样做，如果是本月认证了不能抵扣的本月是不是这样做
借：管理费用  3
   应交税费 应交增值税 进项税 1 
    贷：现金
转出做借：管理费用 1
     贷：应交税费，应交增值税 进项转出 1

郭老师 解答

2019-06-17 14:38

不是，认证当月就可以这么做

青春侠 追问

2019-06-17 16:38

不太懂的是为什么管理费用用负数呀

郭老师 解答

2019-06-17 16:48

贷方发生额软件取不到数的

青春侠 追问

2019-06-17 17:08

哦哦，那我的做法也对吧？

郭老师 解答

2019-06-17 17:10

是的
分录对的，