以前年度累计结转的职工教育经费，在今年所得税汇算时可以反映在主表的纳税调减少额这一栏吗

太阳 追问

2019-06-14 10:43

这样填对不

郭老师 解答

2019-06-14 10:46

今年没有的对的，

太阳 追问

2019-06-14 10:57

这2张表对不对

郭老师 解答

2019-06-14 11:03

第二张对应的职工薪酬明细表填写

太阳 追问

2019-06-14 11:11

这样报出去

郭老师 解答

2019-06-14 11:16

可以的，第二次发的第一张图片没法判断对错

太阳 追问

2019-06-14 11:36

税务局说是不对，让我们更正，实在不知道怎么填？请教老师！

郭老师 解答

2019-06-14 11:51

具体的哪里不对？

太阳 追问

2019-06-14 11:51

老师你好，能不能讲的详细点填写那栏，那行，对应关系怎么填

郭老师 解答

2019-06-14 12:00

税务局有说哪里填写错误吗
第三个图片第14和第一个表最后合计有关系，你填写的对的

太阳 追问

2019-06-14 12:03

第二张图，A10000表第16行不应纳税调减9952

太阳 追问

2019-06-14 12:03

税务局说不

太阳 追问

2019-06-14 12:06

税务局说不能调减应纳税所得

郭老师 解答

2019-06-14 12:28

18年没有发生额是不是，那就调减，你可以抵扣所得税对的

太阳 追问

2019-06-14 12:38

是的，18年没发生职工教育经费。不知道错哪了？

郭老师 解答

2019-06-14 12:39

那你问你税务局，上年的职工教育经费今年抵扣，不调减抵扣所得税吗