送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-13 20:06

您好
入账的时候直接价税合计计入成本
勾选认证 然后增值税申报进项税额转出

雨蝶 追问

2019-06-13 20:12

如果没认证没抵扣,没进项税转出,直接做费用会不会引起税务风险?

bamboo老师 解答

2019-06-13 20:12

会在勾选平台造成专票滞留

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你好,与简易征收收入相关的成本进项发票需要进项转出。比如你有两个项目,a项目简易征收,那与其相关的成本票就算收的是专票都不能抵扣需要进项转出。b项目是一般计税,那与其相关的项目成本取得专票可以进项抵扣
2020-08-04 11:44:43
您好 入账的时候直接价税合计计入成本 勾选认证 然后增值税申报进项税额转出
2019-06-13 20:06:48
比如你企业是简易计税的 这样你收到专票用于简易计税的 就不能抵扣 要分开 不能区分的就不都不能抵扣
2020-05-14 13:22:43
 你好;    你们按实际做成本; 只是进项税不要抵扣; 你加税合计入成本  费用去即可   
2022-07-08 10:07:00
是的,简易产品上面用的这个是需要进项税额转出,
2020-03-13 09:12:18
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