老师，你好，我们开具了销项负数，申报时候是不是要在附表2填进项转出？

雪青 追问

2019-06-12 14:26

我们附表一哪栏数据，对方已经申报成功，关系到对方吗？

maize老师 解答

2019-06-12 14:28

你先告诉我你是销售方还是购买方

雪青 追问

2019-06-12 14:29

汪老师，入库税款异常是什么意思？

雪青 追问

2019-06-12 14:29

销售方

雪青 追问

2019-06-12 14:30

maize老师 解答

2019-06-12 14:30

你开的是专票么，那就填写开具专票一栏蓝字销售额-这个红字销售额去申报

maize老师 解答

2019-06-12 14:31

附表2是进项才填写啊，你这个销售啊

maize老师 解答

2019-06-12 14:31

进项税额转出那是购买方填写的

雪青 追问

2019-06-12 14:33

意思是我在附表1填是不是？

maize老师 解答

2019-06-12 14:34

是的，亲，你填写附表一就可以，不管附表2

雪青 追问

2019-06-12 14:34

我们是专票

maize老师 解答

2019-06-12 14:35

弄了半天我说都是白说的啊。，你是销售方只填写附表1 ，你只有取得供应商给你开发票才填写附表2啊，

maize老师 解答

2019-06-12 14:40

还有就是你认证供应商给你开发票，对方那边开错，你这边开红字信息表才需要填写附表2进项税额转出，

雪青 追问

2019-06-12 14:43

红字发票不小心把销售方和购货方弄反了但是已经申请红字发票了，这个要怎样操作？

maize老师 解答

2019-06-12 14:46

销售方那边资料你开发票不是固定好的么，还可以填反啊

maize老师 解答

2019-06-12 15:08

你这种情况你问下你税局看是不是需要去大厅那边强制申报，次月重新开