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老师，请教一个问题，我4月上报的工资假如是15万元，但是实际发了152000元，这样有什么后果？我5月上报时把这2千补回去可以吗？或者有什么办法做平账？（工资是公司的基本户发的）
大个女
于2019-06-12 10:37 发布 783次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-06-12 10:46
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精选问题
公司做工资和五险一金完整会计分录 问
正常工资： 比如：工资6000，单位部分社保1000、个人部分社保自行承担500，个税15。 1．按公司的部门分配计提工资6000 借：管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6000 贷：应付职工薪酬-工资6000 2.计提公司部分社保和公积金 借：管理费用-社保费-各项社保，公积金1000 贷：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分）1000 3.发放工资月份扣社保和个税 借：应付职工薪酬——工资 6000 贷：其他应付款—各项社保，公积金（个人部分）500 应交税费——应交个人所得税15 银行存款5485 4申报月份交社保 借：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分）1000 其他应付款—社保，公积金（个人部分）500 贷： 银行存款1500 5上交个人所得税，申报工资收入6000，专项扣除填个人社保500 借：应交税费——应交个人所得税15 贷：银行存款15 答
老师，小规模季度开票超过30万是按照3%来交还是1% 问
同学，你好 按照1%来缴纳 答
研发费用可以申报加计扣除吗 问
同学，你好 嗯嗯，是可以的 答
你好，只有房产税分从价和从租计征是吧？分别怎么算？ 问
同学，你好 是的 从价计征：针对“自用”房产 这种方式适用于企业或个人自用的房产，计税依据是房产的“余值”。 应纳税额=应税房产原值×(-扣除比例)×1.2% 从租计征：针对“出租”房产 这种方式适用于将房产出租获取租金收入的情况，计税依据是“不含增值税的租金收入”。 应纳税额=不含增值税租金收入×适用税率 答
请问运输公司收到个人开具的货物运输发票需要代 问
需要代扣代缴个人所得税。 答
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大个女 追问
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陈诗晗老师 解答
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