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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-12 09:00

您好
实际抵减的时候做分录
借：应交税费——未交增值税
贷：其他收益
贷：银行存款

雨歇岚山 追问

2019-06-12 09:04

那未交增值税后期怎么处理啊

bamboo老师 解答

2019-06-12 09:05

您要缴纳增值税的月份
借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷：应交税费——未交增值税
一借一贷 平的啊

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相关问题讨论
您好 实际抵减的时候做分录 借：应交税费——未交增值税 贷：其他收益 贷：银行存款
2019-06-12 09:00:46
你好，你是具体的什么业务。
2019-12-10 17:14:38
你好，结转销项税额、进项税额  结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷：应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额  贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  结转进项税转出时  借：应交税费——应交增值税——进项税额转出  贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账；  2） 如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录：  借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷：应交税费——未交增值税  缴纳时 借： 应交税费——未交增值税 贷：银行存款
2022-05-16 09:29:08
您好，直接借应交增值税进项税负数贷管理费用/成本正数。
2019-12-04 21:12:34
你好同学， 借原材料 应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款
2022-05-03 20:00:41
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