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郭老师

职称： 初级会计师

2019-06-11 14:16

需要交税可以抵扣，你可以在附表四本期抵扣不填写，是填写本期发生额

Prudence 追问

2019-06-11 14:20

那我们还有留抵税额，就不用填了赛

郭老师 解答

2019-06-11 14:23

本期发生额需要填写的

Prudence 追问

2019-06-11 15:02

本期发生额就是填这个月的进项税额发生额？还是填留抵的？

郭老师 解答

2019-06-11 15:04

加计扣除税额

Prudence 追问

2019-06-11 15:06

那会计处理怎么做呀

郭老师 解答

2019-06-11 15:10

借应交税费-增值税加计扣除
贷其他收益

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相关问题讨论
您好！是的，需要看上期留抵税额跟期末留抵税额。
2019-12-02 15:41:32
你好，是的，就是增值税进项留底的金额
2020-02-07 11:40:41
你好，学员，实务中没有转出留抵进项税额
2022-03-12 19:17:07
借 应交税费～应交增值税～转出未交增值税 10200 贷 应交税费～未交增值税 10200
2019-06-03 13:46:15
这个是之前的没有抵减完进项税额，才是留底税额，留底税额指的是进项税额大于销项税额，这个减掉差额
2020-06-04 17:49:00
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