红冲跨年凭证怎么做 ，就是在2017年的时候，有一笔应付款项，用现在支付了，现在想红冲

想 追问

2019-06-11 13:28

因为付款之后一直没有开发票

想 追问

2019-06-11 13:29

之前的空间，就借:现金，贷:其他应付款做平了

想 追问

2019-06-11 13:29

现在要开发票，我现在要还原过来

想 追问

2019-06-11 13:30

怎么做，行不行呢

想 追问

2019-06-11 13:33

这样做，行不行，刚刚发错了

江老师 解答

2019-06-11 13:33

那就是冲销更正处理。
借:现金   负数
贷:其他应付款   负数
或者是直接现金报销处理也行。因为当时做的分录就是相当于付款后，交现金平账了。相当于没有付款，现在发票来了，可以直接现金正常报销，就行了。