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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-06-11 08:48

你好，你单位是销售方还是购买方？这个是直接可以销售的货物？

喜从天降 追问

2019-06-11 08:48

购买方

喜从天降 追问

2019-06-11 08:49

买来包装产品用的

邹老师 解答

2019-06-11 08:49

你好，借；库存商品等科目，应交税费（进项税额），贷；银行存款等科目

喜从天降 追问

2019-06-11 08:54

我公司是生产企业，这个买进来是包装产品用的

邹老师 解答

2019-06-11 08:57

你好，那就这样做分录
借；周转材料，应交税费（进项税额），贷；银行存款等科目

喜从天降 追问

2019-06-11 14:57

老板娘的个人支付宝付的，也是银行存款吗？

邹老师 解答

2019-06-11 14:58

你好，那贷方就是通过其他应付款——老板娘核算

喜从天降 追问

2019-06-11 14:59

那接下来还要充其它应付款吗？

邹老师 解答

2019-06-11 14:59

你好，是的，需要把这个款项偿还给老板娘的

喜从天降 追问

2019-06-11 15:00

怎么写分录，为什么不能贷库存现金

邹老师 解答

2019-06-11 15:01

你好，借；其他应付款，贷银行存款等科目
可以用现金偿还的

喜从天降 追问

2019-06-11 15:04

现金偿还需要写什么单据，如果这笔款是出纳支付的而不是老板娘支付的，又怎么写分录

邹老师 解答

2019-06-11 15:06

你好，现金偿还需要填写支出证明单
如果这笔款是出纳支付的，那贷方就是库存现金，或银行存款

喜从天降 追问

2019-06-11 15:08

是调写付款单据的是吧

邹老师 解答

2019-06-11 15:09

你好，是的，现金偿还是需要填写付款单据的

喜从天降 追问

2019-06-11 15:13

那出纳如果用支付宝付了怎么写分录？

邹老师 解答

2019-06-11 15:14

你好，那贷方就是其他应付款——出纳

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借：管理费用等--福利费 贷：应付职工薪酬--福利费 借：应付职工薪酬--福利费 贷：银行存款
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