老师，我们是酒店，供货商4月给我们供货5000元，在我们这里消费了3000元，4月底给供货商付款2000元咋做账

老师，我们是酒店，供货商4月给我们供货5000元，在我们这里消费了3000元，4月底给供货商付款2000元咋做账

答： 购入借库存商品贷应付账款5000 在你们这边消费借应付3000贷主营业务收入应交税费 支付2000，借应付贷银存

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，你好！应付供应商货款为10万，应收供应商货款为4万，相抵后实际应付供应商货款为6万元，本月供应商给我们开发票10万元，我们给供应商开发票4万元，由于4万元抵应付货款，没有直接入到对公账户。老师，没有对应的金额也可能给供应商开4万的发票吧？

答： 可以的，这个相抵是可以的