老师好，4月份有交通客票抵扣，但是并没有销项，所以5月申报的时候并没有填这笔数据，是待到有销项月份才抵扣吗？那账务如何处理，要转出吗？ 目前只做了这一笔分录

????珍珍???? 追问

2019-06-10 14:51

我这个月的也申报了，没填。现在是去更正申报好，还是等申报6月份的再填？

bamboo老师 解答

2019-06-10 14:52

可以等7月申报期的时候再填表

????珍珍???? 追问

2019-06-10 14:54

哦哦，好，再请教一下，因为两个月没销项了，所以收到的进项票我都没认证，放在待认证进项税额，应该没关系吧？或是勾选认证了，留抵更好呢？

bamboo老师 解答

2019-06-10 14:55

可以放在待认证科目 如果认证了 在增值税主表体现 自己不好控制税负率

????珍珍???? 追问

2019-06-10 14:59

嗯嗯，有道理，现在留抵的还有，连续两个月没销项，都是亏损状态了，更别说控制税负率了

bamboo老师 解答

2019-06-10 15:01

那就先入帐 暂时别忙认证 根据自己单位需要的进项税额认证抵扣

????珍珍???? 追问

2019-06-10 15:02

好，谢谢

bamboo老师 解答

2019-06-10 15:02

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快