送心意

木木老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-06-08 17:14

你是进项错误,你退税不能成功。

梦舞爱琴 追问

2019-06-09 13:33

那现在这种情况怎么处理呢

木木老师 解答

2019-06-09 15:12

此发票只能退回去重新开具了,再重新申报退

梦舞爱琴 追问

2019-06-09 15:19

可能我表述不清,老师没明白我的意思,开始的发票已经认证退税勾选,不能作废税额是3000,然后发现了错误开了红字发票,同时也重新开了正确的发票过来。但是因为前面认证的是退税勾选不能做进项抵扣,但是冲红发票却要做进项税额转出缴纳增值税3000元,,这样我们就相当于多交税了,现在这种情况需要怎么处理呢

木木老师 解答

2019-06-09 15:31

就是说,你本来有退税的3000,但是你由于开错了发票,现在你这个3000不能抵扣,要进转出。所以要交3000的税。
你这个只能交,交了以后再抵减了

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相关问题讨论
是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34
你好,进项税额转出有可能是企业收了专票但不能抵扣
2017-02-12 15:27:49
你好,附表 2和主表对应下面有进项税额转出,你对应进去填写就可以
2022-02-11 13:38:37
认证了不能抵扣的专票或者发票红冲之前抵扣了的专票
2019-08-27 19:00:08
可以的
2018-12-30 08:24:39
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