老师，我们投保的商业保险是这样操作的，我们新增人员就预付款给他们，减员他们就退款给我们，现在对方说我们的退款大于他们的开票金额了，预付的部分款不给我们开票了，那我们怎么冲账啊？

刘英华 追问

2019-06-06 11:56

退费的都冲管理费用或做营业外收入了

郭老师 解答

2019-06-06 11:59

你再红冲回来
借预付贷银存
借管理费用贷预付

刘英华 追问

2019-06-06 12:12

再用退款冲预付是吗？

郭老师 解答

2019-06-06 12:29

是的
把之前冲的费用再提回来

刘英华 追问

2019-06-06 13:02

哦，去年的帐了还能红冲吗

郭老师 解答

2019-06-06 13:14

以前年度损益调整做，

刘英华 追问

2019-06-06 13:17

哦，那我如果做无票费用，纳税调增可以吗？

郭老师 解答

2019-06-06 13:19

可以的，你们少抵扣了

刘英华 追问

2019-06-06 13:35

哦，因为金额也不大，31.23元

郭老师 解答

2019-06-06 13:38

可以的，这么点金额也影响不大

刘英华 追问

2019-06-06 13:39

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2019-06-06 13:49

不用客气的，