老师，税控盘发生错误，增值税申报存在问题，需在窗口申报，我想问一下，进项和销项怎么处理呢？

向上走 追问

2019-06-06 09:39

问题是现在税控盘不行了，认证也认证不了了的。

江老师 解答

2019-06-06 09:39

直接到税务大厅进行续费

向上走 追问

2019-06-06 10:33

税控盘出现问题了，暂时解决不了，专管员让我们到窗口申报，这怎么操作呢？还有就是我们有去年的发票应该都没有认证的，这种怎么认证呢？

江老师 解答

2019-06-06 10:50

发票开具360天之内有效，需要到税务大厅进行验票，交金税盘的服务费处理

向上走 追问

2019-06-06 11:01

相当于说到时候我把我们上个月开具的发票还有就是之前收到的专票，没有抵扣的，全部都要拿到大厅去处理吗？？

江老师 解答

2019-06-06 11:46

这个是因为你们的金税盘出现问题，这样需要到税务局验票处理。

向上走 追问

2019-06-06 12:20

就是需要把所有的票拿过去嘛。

江老师 解答

2019-06-06 12:45

不用拿所有的发票，只需要清卡，续服务费

向上走 追问

2019-06-06 13:55

现在就是清不了卡，法人变更，被监控的，就需要去窗台申报，但是我没去报过，所以不清楚流程的。

江老师 解答

2019-06-06 14:34

这个是需要到窗口进行申报，提供纸质申报表，进行申报税务报表，另外是需要清卡

向上走 追问

2019-06-06 15:22

对啊，纸质的申请表，我们有进项，有销项，发票都在，我就不清楚直接填写申报表就可以了吗？窗口会不会要求拿发票，因为进账发票没有抵扣的，这次要抵扣的

江老师 解答

2019-06-06 15:26

窗口会有数据比对，你们验的进项税、以及开具的发票数据，都是存在比对的

向上走 追问

2019-06-06 15:36

那我自己不清楚自己需要抵扣的款有多少，这个怎么处理呢？因为才接受该公司，以前的发票很乱的。

江老师 解答

2019-06-06 16:04

填写增值税申报表，就是抵扣进项税就是实际验票的金额。

向上走 追问

2019-06-06 16:30

那我需要把这些发票带过去吗？

江老师 解答

2019-06-06 16:59

这个不用将发票带过去，你数据填对的，系统会核对无误，数据填错了，系统的数据比对不通过