小规模纳税人5月开票开错了2万多请问要怎么处理？电子发票！

鸢尾花 追问

2019-06-05 16:15

跨月了也可以在金稅盘开红字发票？

小黎老师 解答

2019-06-05 16:16

您好，跨月了也可以开红字发票的，参考纸质普票发票处理

鸢尾花 追问

2019-06-05 16:18

不用去税局做红字冲吗！我是金一税盘请问我要如何冲

小黎老师 解答

2019-06-05 16:19

您好，这样的话 那你先咨询下税务局吧。税盘不一样可能处理方法也不一样哦

鸢尾花 追问

2019-06-05 17:04

就是问税局问不了才在.这里问的，老师运没回答我的问题！

小黎老师 解答

2019-06-05 17:10

1、登录 税控发票开票软件;

2、发票管理----红字发票信息表----红字 增值税专用 信息表填开;

3、购买方申请----选择已抵扣或未抵扣----确定;

4、进入开具红字增值税专用发票信息表后输入销售方名称、纳税人识别号;货物名称、数量及金额----打印----上传该张开具红字 增值税专用 发票信息表后得到信息表编号即可。

四、销售方根据购买方开具的红字增值税专用 发票信息表后得到信息表编号来开具红字发票：

1、发票管理---- 增值税专用 发票填开----跳出专用发票信息----确定;

2、红字----选择“导入红字发票信息表”----输入购买方的开票资料----货物名称、数量、金额----打印即可。
我这里是百旺的操作

小黎老师 解答

2019-06-05 17:11

这个是金税盘电子发票的红冲
增值税电子普通发票开错处理方法：

由于增值税电子普通发票具有可复制性，无法回收的特点，因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。

增值税电子普通发票开具后，如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票，无需退回增值税电子普通发票。也就是说，电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红，不能直接作废。

小黎老师 解答

2019-06-05 17:11

2.跨月的普票或已经抄税的普票，发现开错了，需进行普票冲红。

点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码，自动带出与蓝字发票一致的信息，核实无误后打印，此操作需要占用一张纸质发票。

小黎老师 解答

2019-06-05 17:12

增值税电子普通发票开错处理方法：

由于增值税电子普通发票具有可复制性，无法回收的特点，因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。

增值税电子普通发票开具后，如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票，无需退回增值税电子普通发票。也就是说，电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红，不能直接作废。

方法与普票跨月冲红的方法一致。

鸢尾花 追问

2019-06-05 17:19

哦，好的！如果抄税清卡后才冲红羽这个上报汇总可饭重新申报吗

小黎老师 解答

2019-06-05 17:22

您好，不需要重新申报呀，你申报过了就可以了。你当月开的这个红字发票要下个月再申报了

鸢尾花 追问

2019-06-05 17:39

还好不是季末要不要多多交所得税了

小黎老师 解答

2019-06-05 17:39

您好，是的，这个不会有太多关系的，不用担心