老师，做出来的医疗业务收入有期末余额，是我那个步骤没有做吗

沈仕萍 追问

2019-06-05 13:33

要怎么处理呢

姜老师 解答

2019-06-05 13:36

需要先查账，看原因再做处理。当年的直接借：医疗收入  贷：医疗收支结余

沈仕萍 追问

2019-06-05 13:38

怎么查账，具体要查那些方面呢

姜老师 解答

2019-06-05 13:39

看你的出现余额的那张结转凭证和实际账上的相关会计科目发生额。

沈仕萍 追问

2019-06-05 14:03

数据不一样，要怎么处理

姜老师 解答

2019-06-05 14:05

当年的直接将差额部分做转出就可以。借：医疗收入   贷：医疗收入结余。

沈仕萍 追问

2019-06-05 14:09

收入的年初余额也是0吗

姜老师 解答

2019-06-05 14:23

年初没有余额直接做今年的结转。按照借：医疗收入 贷：医疗收入结余做账务处理。