送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-06-05 11:08

您好
请问税款金额是多少

2333333 追问

2019-06-05 11:19

税款金额是?13

bamboo老师 解答

2019-06-05 11:21

成本金额没有差异 那您现在只要做一笔分录
借:应交税费——应交增值税——进项税额 13
贷:应付账款 13

2333333 追问

2019-06-05 11:24

那如果成本有差异我上面的分录对吗 ,整个流程

bamboo老师 解答

2019-06-05 11:26

成本有差异的话 看您库存商品是否全部领用 如果全部领用 暂估金额多了
借;主营业务成本 借方红字
贷:应付账款 贷方红字
如果暂估金额小了
借;主营业务成本 
贷:应付账款

2333333 追问

2019-06-05 11:31

那我上面的流程是不是有点麻烦 还是说那个流程不对  ,必须按照您这个来

bamboo老师 解答

2019-06-05 11:31

您的是对的 就是麻烦点

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相关问题讨论
需要的,主营业务成本也结转到本年利润,这是月末结转损益,月末最后一块做就可以
2019-08-09 13:26:45
你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46
你好 是的 需要再结转到主营业务成本中去的,多暂估反之。
2020-05-17 10:03:23
你好,同学。 这里是调增主营业务成本处理。
2020-03-19 20:10:50
你好,发生已经计入到主营业务成本,月末就不需要再结转成本的,只需要结转到本年利润就可以了
2018-09-20 08:05:27
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