企业当月收100万工程款发票，当月支付80万，下月支付20万，分录是借开发成本100，贷应付账款100，然后借应付80，贷银行80，下月支付20的时候，借应付20，贷银行80吗

我开齐了工程款发票，对方公司未付齐款。后来对方要我重新补开未付款的部分发票，前面多开的没挂帐，也不愿退多的发票。我如何解决？

答： 你好；     这样会虚开发票出去的； 让对方退发票   你要红冲才行的   

工程项目需要预付工程款，给预付款时已经收到发票，但发票是普票，说后期开了专票再替换过来。二、然后工程给进度款时，支付进度款时收到发票，但发票的金额超过给的进度款，发票把接下来的进度款一起开了。分录怎么写-------------借应付账款贷银行存款 ；  按进度  借工程施工-合同成本 -   人工费-材料费等待应付账款 -------------为什么是通过应付账款而不是在建工程或预付款呢

答： 你好！这个严格来说计入预付账款更合适

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，公司收到的工程发票比结算的金额大，已经按开发票的金额挂账了，实际付款金额是按结算金额付的，但账上还有应付账款余额，这部分款项怎么能平账啊？

答： 你好！这个你计入营业外收入就好了。