老师，我们是简易征收的，但是客户给我们开了专票，进项税额要先填在附表二是吧。但是附表二里面的申报抵扣的进项税额1.2.3列都是蓝色的。填不了。

渡渡鸟 追问

2019-06-05 09:00

嗯嗯。我认证了。填进项是填附表二里的其他里面的本期认证增值税专票吗？

maize老师 解答

2019-06-05 09:14

填写在第17栏 按简易征收办法征税货物用 这里这个也需要填写

渡渡鸟 追问

2019-06-05 09:17

已经天理。谢谢老师

渡渡鸟 追问

2019-06-05 09:17

已经填了。，谢谢老师

maize老师 解答

2019-06-05 09:20

你填写那个检查下，这个最后进项税额-进项税额转出这个对着是0才对，那个简易销项那个直接交税

渡渡鸟 追问

2019-06-05 09:23

嗯嗯。我就是按我的税控盘开了多少就交税前多少。没有无开票收入

maize老师 解答

2019-06-05 09:26

是的，那就点提交吧

渡渡鸟 追问

2019-06-05 09:26

好的。多谢老师

maize老师 解答

2019-06-05 10:25

满意请给五星好评，谢谢