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冰儿老师

职称： 中级会计师

2019-06-04 18:05

你好，借 应收账款负数，贷主营业务收入负数，应交税金一销项税额负数

韩吉儿 追问

2019-06-04 18:44

我的发票开错后，开红字发票，重新开了。往来款金额不变动，如果做负数，往来就不对了啊？

冰儿老师 解答

2019-06-04 18:45

重开的做正数，一正一负不是没变化吗

韩吉儿 追问

2019-06-04 19:17

主营业务收入和销项是对的，我明白。但是往来我不明白。

冰儿老师 解答

2019-06-04 19:22

你之前开错票的分录如何做的，红字发票分录只是把之前开错票的分录冲回啊

韩吉儿 追问

2019-06-04 19:32

我之前没做分录，月底一次性做。不过我明白了，谢谢。我报税现在按照图片的实际销售金额226548.65和实际销售税额29451.35报税对吧

冰儿老师 解答

2019-06-05 06:42

嗯，对的。以实际的来

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2018-09-04 08:16:46
同学，你好 红字发票，是把之前开的蓝字发票生成的凭证做负数
2020-07-13 14:02:53
您好，一般情况下，借；应收账款，负数，贷：主营业务收入，负数，应交税费-应交增值税（销项），负数。
2020-01-07 20:42:46
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2019-07-11 16:53:53
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2016-10-17 11:19:11
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