送心意

冰儿老师

职称中级会计师

2019-06-04 18:05

你好,借 应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税金一销项税额负数

韩吉儿 追问

2019-06-04 18:44

我的发票开错后,开红字发票,重新开了。往来款金额不变动,如果做负数,往来就不对了啊?

冰儿老师 解答

2019-06-04 18:45

重开的做正数,一正一负不是没变化吗

韩吉儿 追问

2019-06-04 19:17

主营业务收入和销项是对的,我明白。但是往来我不明白。

冰儿老师 解答

2019-06-04 19:22

你之前开错票的分录如何做的,红字发票分录只是把之前开错票的分录冲回啊

韩吉儿 追问

2019-06-04 19:32

我之前没做分录,月底一次性做。不过我明白了,谢谢。我报税现在按照图片的实际销售金额226548.65和实际销售税额29451.35报税对吧

冰儿老师 解答

2019-06-05 06:42

嗯,对的。以实际的来

上传图片  
相关问题讨论
你好,是的,需要把退回发票与红字发票一起作为红字分录附件
2018-09-04 08:16:46
你好!是的开和这张一样的红字发票再开正确的,红字信息表你们双方都可以开
2018-09-16 15:52:26
借:应付账款 贷:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2018-08-20 10:37:28
你好,借 应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税金一销项税额负数
2019-06-04 18:05:14
对的
2017-07-24 08:06:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...