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张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-06-04 11:20

1、不能入今年的帐
2、但是可以在今年做调整2017年的分录，如果金额不大的话，建议不做调整。

婵娟 追问

2019-06-04 11:22

怎么做调整？2018的发票也是同样的处理吗

张艳老师 解答

2019-06-04 11:36

举例
借：以前年度损益调整--代替费用科目
        贷：应付账款等
借：利润分配--未分配利润
       贷：以前年度损益调整

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相关问题讨论
1、不能入今年的帐 2、但是可以在今年做调整2017年的分录，如果金额不大的话，建议不做调整。
2019-06-04 11:20:28
请问今年1月的费用做到了上一年的12月，怎么调整？如何做分录？现在准备要做汇算清缴，我是准备把它们调出来
2015-04-14 08:51:21
跨年不能作废，只能冲红。 按冲销收入做“利润分配-未分配利润”科目 1、红字发票 借：应收账款 退票的不含税数负数 贷：以前年度损益调整 退票的不含税数负数 应交税金-应交增值税-销项税额 负数 2、冲回12月份结转成本 借：库存商品 贷：以前年度损益调整 3、结转未分配利润 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 (余额)
2020-06-02 11:25:30
你好，这种情况不需要做以前年度损益调整，
2020-05-15 14:20:30
您好，您2019年的时候已经平了是吗
2019-09-24 12:12:46
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