送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-06-03 09:59

是的,根据期末数建账做次月期初

同舟之情 追问

2019-06-03 10:34

您看我这个表下面,管理费用,期初和期末数据一样,每个月期末和期初都是一样,不对吧?

maize老师 解答

2019-06-03 10:47

发生额是一样的,损益科目期末是没有余额的

同舟之情 追问

2019-06-03 11:02

好的,那就是我写错了,损益类科目,期初和期末余额都因该为0,对吧

maize老师 解答

2019-06-03 11:03

是的,损益科目期末和期初是没有余额

同舟之情 追问

2019-06-03 11:05

因为期末余额为0,期末余额是下个月月初余额,所以下个月月初余额也为0,对吧

maize老师 解答

2019-06-03 11:07

是的,这个也是0的,损益科目没有余额期初是0不需要输入

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相关问题讨论
你好 可以看一下明细找一下原因
2020-04-13 12:42:54
正常是按照科目余额表里的 管理费用的本期余额结转到利润表的
2020-03-24 16:43:30
您好!你当时分录怎么做的呢
2019-02-25 09:38:09
借方和贷方实际 金额 一样的。 贷方就是你结转管理费用到本年利润的时候发生的总金额。
2020-03-24 17:41:27
你好,期间费用,还有你的成本发生额都放到借方 在贷方的放到借方负数里面,你重新再调整一下。
2021-10-05 09:39:06
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