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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-06-01 14:13
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我们是小规模，季度如果开10万普票，开10万专票，增值税怎么交？
答： 只有专票才需要缴纳增值税
老师，小规模开的专票加普票季度超过45万，小规模的也要交增值税，那开的普票这个怎么做分录？
答： 首先，普票的分录要根据不同增值税税率来进行分类。比如在普通纳税人情况下，小规模纳税人普票开具的销售税率为3%，此时应该按照以下分录：应收票据——客户、应交税费（3%）、应收账款——客户；如果小规模纳税人普票开具的销售税率为17%，则需要按照以下分录：应收票据——客户、未交增值税（17%）、应收账款——客户。也就是说，未交增值税代表17%，但实际上可以具体分摊到每一笔发票之中。
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
普票一个季度开了540000，专票开了660000，小规模纳税人，要交多少增值税
答： 季度超过45万需要全额缴纳增值税 （540000%2B660000）/（1%2B1%）*1%=11881
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