开票的时候有客户之前的退货最后两个产品，也在开在发票里该怎么操作？

书棋 追问

2019-05-31 15:09

退货的产品是上次开的票，这次没有，又不能直接开负数，折扣也打不了

郭老师 解答

2019-05-31 15:13

已经开了，开的专票先开红字信息表然后开负数发票

书棋 追问

2019-05-31 15:14

算了吧，没一点实质性的帮助，还不如把这个钱放到其他产品的折扣里

郭老师 解答

2019-05-31 15:31

那你账实相符吗
本来库里面退回来了你开了发票销售出去了账上没有这个实物了
自己操作不规范说我们回复的没有帮助

书棋 追问

2019-05-31 15:37

不好意思是我不规范，那退回来几十块钱的产品也还要开红字发票

书棋 追问

2019-05-31 15:42

这些退货的产品，说是退货的客户就直接扔掉了，还会还给我们入库？只是要把这个钱退还给对方，正好需要开票，有不违规又实际的方法吗

郭老师 解答

2019-05-31 15:53

货物不退回来了？你开折扣做赠送