郭老师，我问一个问题哈，我的客户一个产品型号退货也要开票怎么操作呀

篼篼潴 追问

2022-01-18 14:21

专票，操作

郭老师 解答

2022-01-18 14:22

对方把发票认证了也就是购买方认证了发票然后开红字信息表开的时候只开退货的

篼篼潴 追问

2022-01-18 14:34

冲红不是整张冲红么？

郭老师 解答

2022-01-18 14:36

专票的不用，可以红冲单个

篼篼潴 追问

2022-01-18 14:36

就是说一个发票上其中有一款产品有退货其他的产品没有问题

郭老师 解答

2022-01-18 14:36

一定要让购买方把发票认证了。

篼篼潴 追问

2022-01-18 14:37

航天信息金税盘怎么操作呀

郭老师 解答

2022-01-18 14:38

购方已认证增值税专用发票）
先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。
具体开具流程如下：
购方操作流程：
一． 点击开票软件左上角的【发票管理】；
二． 点击【红字发票信息表】；
三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】
四． 选择【购方申请】；
五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。
六． 点击【确定】；
七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值  
八． 点击右上角【打印】；
九． 点击【不打印】；
十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；
十一． 点击【上传】；
十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。
                                                                               
销方操作流程：
一． 点击开票软件左上角的【发票管理】；
二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；
三． 选择【增值税专用发票填开】；
四． 点击上方的【红字】；
五． 选择【下载开具】；
六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】；
七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；
八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；
九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

篼篼潴 追问

2022-01-18 14:46

单个产品退货哦，也可以这样？

郭老师 解答

2022-01-18 14:47

你好，对的是的，可以的。