老师你好，同一客户，我现在对去年的往来帐，我发现账面上应收的贷方有一笔，应付的借方有一笔，金额是一致的，是不是就平了？怎么做账啊？

老师你好，同一客户，我现在对去年的往来帐，我发现账面上应收的贷方有一笔，应付的借方有一笔，金额是一致的，是不是就平了？怎么做账啊？

答： 你做一个调整分录就可以的

老师你好，同一客户，我现在对去年的往来帐，我发现账面上应收的贷方有一笔，应付的借方有一笔，金额是一致的，是不是就平了？怎么做账啊？我不会写分录

答： 借应付账款 贷应收账款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，请问我们公司有个客户，付了一笔定金。我们付给我上游。后面客户违约，我们无须还这边定金回去了。我们付给上游的也拿不回来了。现在账上挂了两笔往来。这两笔往来，可以对冲掉吗？怎么做分录？我们现在是客户那是应收账款贷方；上游那是应付账款借方。各10万元。

答： 同学你好 这个对冲不太合适。因为关系不一样。 对于我们付给上边的应计入营业外支出。 下边的我们记入营业外收入。