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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-05-30 14:19

你之前咋做的，蓝字发票

阿秀 追问

2019-05-30 14:31

借，库存商品，进项税，贷，应付账款

阿秀 追问

2019-05-30 14:32

收到的折让是单独开的红字发票

maize老师 解答

2019-05-30 14:33

那现在就做借库存商品 负数 贷应付账款 负数 进项税额转出 正数

阿秀 追问

2019-05-30 14:44

因为发票是单独开的，没法一一对应是哪个库存

maize老师 解答

2019-05-30 14:51

那不是单独开那没有名称么，摊销到之前每个商品中去

阿秀 追问

2019-05-30 14:53

开票名称就是销售折让

maize老师 解答

2019-05-30 14:55

需要对应的商品才可以，你这个不行

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相关问题讨论
你之前咋做的，蓝字发票
2019-05-30 14:19:17
你好，对方给你们开的是专票的，你们认证了看红字信息表，开的时候内容看销售折让，税收编码就是他产品的税收编码，数量不用写。
2021-11-25 09:29:19
您好！实际操作中，如果蓝字发票你拿回来了，就都自己留着，贴在凭证后面，或者自己保存好。如果蓝字发票没有拿回来，就把负数发票联给一份给对方。剩余的自己做凭证或者留存着。
2016-04-20 15:39:41
你好，直接做入帐时的相反分录就行。
2019-05-16 11:16:45
之前给你开的是专票吗？你认证了的话就是购买方申请红字发票信息表，然后销售方开红字发票的
2020-02-27 11:00:55
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