老师我这个发票6月份冲红了,跨月冲红的发票怎么入 问
你好,冲红的发票,做之前入账的相反分录就是了 答
老师,我想问下报税的时候6个点服务及不动产扣除之 问
可以抵扣的进项税额的会计分录: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 月末进项税额结转会计分录: 1、结转进项税额 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 2、结转应缴纳增值税 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 3、实际交纳时 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 答
老师好,我们挂靠别的公司干活,发生的成本好多直接 问
同学你好,是的,也得给挂靠的公司开发票,这样就有收入了。 答
现在房产原值增加多少房产税的计税基础发生变化? 问
增加了原值就得增加计税基础的 答
老师 我混凝土工地已经用了很多了 但是没有给开 问
你好,企业工程施工材料费贷、银行存款没有发票,正常做账,后期发票到了再调整。 答
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请问老师销售出库未开票怎么做凭证?
答: 要做未开票收入,确认收入的
销售红木怎么做凭证
答: 借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请教一下,打折销售怎样做凭证呀?
答: 有两种方法做凭证。 商品折扣直接在发票中减去,发票总金额为商品折扣后金额。 那么凭证制作如下: 借:应收账款—供应商名称 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税(销项税额) 收款时凭证和前面不同: 借:银行存款(现金) 贷:应收账款—供应商名称 2. 商品折扣不直接在发票中减去,而是在供应商支付货款时直接扣除。 那么销售凭证做法同前面: 借:应收账款—供应商名称 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税(销项税额) 收款时凭证和前面金额不同,分录相同: 借:银行存款(现金) 贷:应收账款—供应商名称 折扣费用扣除部分作法: 借:财务费用 贷:应收账款—供应商名称
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I'm fine 追问
2019-05-30 13:39
maize老师 解答
2019-05-30 13:42
I'm fine 追问
2019-05-30 14:04
maize老师 解答
2019-05-30 14:06