老师，我想问一下，年度汇算清缴下，职工薪酬调整明细表，第五个：各类基本社会保障性缴款，假如公司只给交社保的前提下，账载金额是公司计提的的社保金额吗？实际发生额是公司负担的社保部分吗？税收金额和账载金额一致还是实际发生额一致，谢谢老师了

风之轻 云之朗 追问

2019-05-29 23:00

实际发生额是公司和个人负担的合计金额吗？账载金额和实际发生额都是不一致的吗？谢谢了

答疑郭老师 解答

2019-05-29 23:02

不是，只是单位的，个人的在工资里面

风之轻 云之朗 追问

2019-05-29 23:13

老师，资产折旧，摊销及纳税调整明细表可以不填吗？

答疑郭老师 解答

2019-05-29 23:19

必须填写的，没有的0申报

风之轻 云之朗 追问

2019-05-29 23:20

老师，我们之前几天都没填过这个表格，现在突然填，会不会影响之前？

风之轻 云之朗 追问

2019-05-29 23:21

就是前几年都没填过这个表。突然填了，会不会影响之前几年

答疑郭老师 解答

2019-05-29 23:23

不一定的，18年有固定资产，17年没有，可以这样的

风之轻 云之朗 追问

2019-05-29 23:25

13年就有固定资产了，一直没填过这个表，我今年是填还是不填？我很尴尬

答疑郭老师 解答

2019-05-29 23:53

建议是填写，