我今年的报表从1月-3月年初余额忘记复制上去，现在再更改怕我们老板会不会说啥？我现在做4月的报表才发现，可以从4月开始更改吗？前面的不管了

ajgojgpa 追问

2019-05-29 15:08

还有一个就是我的销售成本都是按照每月采购来结转的，因为仓库没有进销存

ajgojgpa 追问

2019-05-29 15:11

我只能按照采购进来的货物来结存了

ajgojgpa 追问

2019-05-29 15:21

行吗

王晶老师 解答

2019-05-29 15:26

最好不要这样呢，以后

ajgojgpa 追问

2019-05-29 15:28

那怎么处理比较好呢

ajgojgpa 追问

2019-05-29 15:29

我们有系统，但是系统数据不准呢。不这样的话，我以哪个数据来结转呢

王晶老师 解答

2019-05-29 15:35

根据你销售的型号，和进货的成本来结转的呢

ajgojgpa 追问

2019-05-29 15:53

你的意思根据每个月的销售的明细来做成本价是吗？就是我们每个月销售有明细，然后算出每个出货明细的成本，按照这个金额来结转是吗

ajgojgpa 追问

2019-05-29 16:01

您的意思根据每个月的销售的明细来做成本价是吗？就是我们每个月销售有明细，然后算出每个出货明细的成本，按照这个金额来结转是吗？

王晶老师 解答

2019-05-29 16:18

嗯额，是的呢，是这样的呢

ajgojgpa 追问

2019-05-29 16:43

就是说没有进销存的情况下是用这种方法吗？还有其他方法吗或是更好的方法吗

王晶老师 解答

2019-05-29 16:56

一般都是用这方法来结转成本的啊

ajgojgpa 追问

2019-05-29 17:19

但是每个个现金采购的商品我入的是库存商品，如果那每个月的库存商品不用结转吗？一直留下来吗

ajgojgpa 追问

2019-05-29 17:21

我每个月的销售成本结转是：借：主营业务成本  贷：库存商品   委托加工物资

ajgojgpa 追问

2019-05-29 17:26

然后就是把每个月采购的金额结转了过来。如果按照销售明细的成本金额来结转的话，那我们每个月采购进来的库存 商品科目了生的金额怎么处理呢

王晶老师 解答

2019-05-29 18:37

直接计入库存商品了呢

ajgojgpa 追问

2019-05-30 09:50

是直接计入库存商品了吗

ajgojgpa 追问

2019-05-30 09:52

那存货每个月的余额要结转吗？还是说一直积累下去的，因为我每次结转都是结转的每个月采购的发生额！

王晶老师 解答

2019-05-30 10:07

嗯额，是的呢，销售了什么就结转什么

ajgojgpa 追问

2019-05-30 10:25

那采购的库存商品呢？不管是吗？也就是采购是采购的金额，然后按照销售明细来结转销售成本，结转了多少就是多少，采购做进到存货的金额不管还余多少是吗

ajgojgpa 追问

2019-05-30 10:41

老师

王晶老师 解答

2019-05-30 10:49

计入库存商品啊，销售了这个东西在结转的