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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-05-29 13:45

你好，你可以在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次做纳税调增，使得应补退税额数据变成0

腹有诗书气自华c 追问

2019-05-29 13:52

金额怎么推算呢？

邹老师 解答

2019-05-29 13:56

你好，按应补（退）所得税额/所得税税率反推

腹有诗书气自华c 追问

2019-05-29 14:02

我应退费为10.11，反推回来是不是50.55

邹老师 解答

2019-05-29 14:03

你好，你单位所得税税率是20%吗？

腹有诗书气自华c 追问

2019-05-29 14:14

25

腹有诗书气自华c 追问

2019-05-29 14:15

我用10.11除以25%，再加上10.11 得出50.55，但是填上去，金额还是没变

邹老师 解答

2019-05-29 14:16

你好，纳税调增金额应当10.11/25%，你是在 纳税调整项目明细表——扣除类——其他填写调整吗

腹有诗书气自华c 追问

2019-05-29 14:17

是的老师

邹老师 解答

2019-05-29 14:19

你好，在 纳税调整项目明细表——扣除类——其他填写调整，主表的纳税调增金额没有变化？

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相关问题讨论
你好，你可以在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次做纳税调增，使得应补退税额数据变成0
2019-05-29 13:45:45
你好，你可以通过纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次 填写相应金额，使得 本年应补（退）税额为0
2019-05-29 14:15:37
你好，你需要根据应补退税额的绝对值/税率计算反推需要纳税调增的金额
2018-07-24 17:08:51
你好 你要去看你是不是调整错误了。 你要把成本费用减少 或者增大利润 才会增加你利润 去冲你之前多缴纳的税费 这样才可能是0
2020-03-23 20:21:29
你好，你需要在纳税调整项目明细表做纳税调增处理，使得调整之后的应补退税额刚好为0
2019-05-21 16:06:13
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