老师，请问所得税年报本年补退为负数怎样调整为0

碧玉 追问

2020-04-23 21:53

怎样调呢

bamboo老师 解答

2020-04-23 21:56

可以填扣除类 其他帐载金额

碧玉 追问

2020-04-23 22:00

填写后出现两个问题，一是利润与利润表中不符，二是小微企业减免也随着变动，总是不平

bamboo老师 解答

2020-04-23 22:01

这个要倒算 您现在有多少税额要退税？是什么税率

碧玉 追问

2020-04-23 22:03

税率25

bamboo老师 解答

2020-04-23 22:05

不是有减免么？最终税率是25%？不是5%？或者5%+10%？

碧玉 追问

2020-04-23 22:05

退税8816.78

bamboo老师 解答

2020-04-23 22:06

您单位利润总额是多少？是不是最终税率5%？

碧玉 追问

2020-04-23 22:06

有减免

bamboo老师 解答

2020-04-23 22:08

退税8816.78 那您要纳税调增8816.78/0.05=176335.6
您在纳税调整项目明细表扣除率其他栏次帐载金额填这个数字看看

碧玉 追问

2020-04-23 22:10

好的，我试试

bamboo老师 解答

2020-04-23 22:13

嗯嗯 您先试试 如果还是不行的话 截图我看看

碧玉 追问

2020-04-23 22:14

老师，现在所得税报表是平了，但是收入和利润提示和财务报表的不一致是怎么回事

bamboo老师 解答

2020-04-23 22:15

那您所得税申报表收入金额跟利润表的金额是否一致？

碧玉 追问

2020-04-23 22:22

一致

bamboo老师 解答

2020-04-23 22:24

您12月申报的  这次年报申报的财务报表跟所得税申报的收入都是一致的？

碧玉 追问

2020-04-23 22:26

是一致的，但是提示收入不一致，营业成本也不一致，利润总额也不一致

bamboo老师 解答

2020-04-23 22:30

您多刷新几遍看看 或者数据删除后再填写