邹老师，还是刚刚的问题，在其他应付款挂账就是了-----那就是一直挂起了啊

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-05-29 10:19

那个主营业务成本也不用冲销是吧，不用管它，直接报税的时候纳税调增吗？

邹老师 解答

2019-05-29 10:21

你好，不需要冲销，没有发票的成本纳税调增处理就是了

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-05-29 14:14

邹老师，总公司北京，分公司深圳，郑州，成都，可以分公司不报税，北京统一纳税，统一报税吗

邹老师 解答

2019-05-29 14:16

你好，分公司需要各自申报的
而不是总公司统一申报的

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-05-29 15:47

老师，那我应该填哪张表呢？成本没票，纳税调增

邹老师 解答

2019-05-29 15:48

你好，是什么需要填写哪张表？

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-05-29 15:50

之前暂估的成本没有发票，需要纳税调增，应该填哪张表

邹老师 解答

2019-05-29 15:51

你好，你可以在纳税调整项目明细表——扣除类——其他填写

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-05-29 15:51

企业所得税汇算清缴

邹老师 解答

2019-05-29 15:52

你好，在 纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-05-29 16:03

是A105000这张表吗？

邹老师 解答

2019-05-29 16:04

你好，是的，是这张明细表

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-05-29 16:13

可是填了之后企业所得税税率没有优惠，我们是小微企业
这张表怎么填不了

邹老师 解答

2019-05-29 16:15

你好，你在基础信息表的时候有选择小型微利企业为是吗？

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-05-29 16:19

选了的

邹老师 解答

2019-05-29 16:20

你好，选了那这里应当可以填写才是啊

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-05-29 16:35

第一行填不了，怎么第四、第五行可以填
但是我需要填第一行
怎么办

邹老师 解答

2019-05-29 16:36

你好，那就需要咨询软件客服是什么原因第一行无法填写数据了