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彩丽老师

职称： 初级会计师,中级会计师,审计师

2019-05-29 09:24

你好，是的，补计提就可以了

鸽子 追问

2019-05-29 09:37

结转本月增值税金额是销项减进项的的余额吗？附加税计提的基数也是余额计提吗

彩丽老师 解答

2019-05-29 09:59

当前应交增值税=销项-进项-留底税+进项税额转出
附加税是以当前应交增值税作为计税依据

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相关问题讨论
你好，是的，补计提就可以了
2019-05-29 09:24:13
是的
2016-10-14 13:47:23
这个月需要补提处理，建议单独补提，这样账务处理清晰
2018-10-08 11:01:16
可以冲销点多结转的，本月的按实际计提就好
2019-05-02 21:48:23
你好，可以少计提上个月的多计提金额 也可以红冲200多，然后按本月应纳税额计提
2018-12-17 16:46:35
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