老师，在做汇算清缴，公司18年收入为0元，有一次300元服务费记在了营业成本里，申报时申报风险提示出现收入成本配比不合理，我需要调整吗？怎么调，财务报表年报已申报

牛牛 追问

2019-05-29 09:23

扫描未通过,具体信息：
    二、1.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第26行第5列“财务费用”为：【1581.89】元；2.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第25行第5列

牛牛 追问

2019-05-29 09:25

      二、1.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第26行第5列“财务费用”为：【1581.89】元；2.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第25行第5列“财务费用其他”为：【1608】元；3.财务费用是指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的筹资费用，包括利息支出（减利息收入）、汇兑损益以及相关的手续费、企业发生或收到的现金折扣等。请对财务费用的明细构成进行核实。

邹老师 解答

2019-05-29 09:27

你好，你是账务处理把服务费计入了成本，还是账务处理计入费用，汇算清缴的时候填写到了成本？

牛牛 追问

2019-05-29 09:30

账务处理服务费记入了成本

邹老师 解答

2019-05-29 09:40

你好，那应当做账务调整，然后去税局做报表更正，按更正之后的费用填写申报

牛牛 追问

2019-05-29 09:43

老师如果不调整会有问题吗？

牛牛 追问

2019-05-29 09:44

老师可以直接在系统里调整财务报表年报数据吗？为什么还得去税务局呢？

邹老师 解答

2019-05-29 09:52

你好，不调整就会导致有错误（费用计入了成本）
需要去税局大厅做更正

牛牛 追问

2019-05-29 09:54

二、1.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第26行第5列“财务费用”为：【1581.89】元；2.您单位申报表A104000《期间费用明细表》第25行第5列“财务费用其他”为：【1608】元；3.财务费用是指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的筹资费用，包括利息支出（减利息收入）、汇兑损益以及相关的手续费、企业发生或收到的现金折扣等。请对财务费用的明细构成进行核实。

牛牛 追问

2019-05-29 09:55

差额是利息收入

邹老师 解答

2019-05-29 09:56

你好，你利息收入有在期间费用的利息收支按负数填写？

牛牛 追问

2019-05-29 09:57

对

邹老师 解答

2019-05-29 10:01

你好，能提供一下你单位利润表，以及期间费用明细表图片？我看你填写是否有错误

牛牛 追问

2019-05-29 10:07

邹老师 解答

2019-05-29 10:11

你好，你提供的图片太小，放大之后数据根本看不清啊

牛牛 追问

2019-05-29 12:37

老师，那去税务局报表更正流程是什么呀

邹老师 解答

2019-05-29 13:53

你好，提供正确的报表，去税局大厅做更正就是了