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答疑郭老师

职称： 初级会计师

2019-05-28 20:35

18年支付的当时怎么做的

地下钻出个琼弟弟 追问

2019-05-28 20:44

对 我用手机操作的，所以网页关了就没找到了 3分之2做了成本，3分之1做了应付

答疑郭老师 解答

2019-05-28 20:49

也就是你18年成本做少了，19年补做
借以前年度损益调整贷预付
借利润分配贷以前年度损益调整

地下钻出个琼弟弟 追问

2019-05-28 21:00

这样我31号前得到的票可以进行所得税扣除吗

答疑郭老师 解答

2019-05-28 21:18

汇算清缴之前才可以，比如今天报今天之前就要开发票

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相关问题讨论
18年支付的当时怎么做的
2019-05-28 20:35:21
汇算清缴时取得了发票就可以正常税前扣除了
2019-05-28 19:42:21
如果金额是一样的 不需要调整 你可以这样操作
2020-04-15 09:44:45
同学你好 借费用科目 贷银行存款
2021-12-23 15:46:52
（1）货物交付他人代销 委托方的处理，视同买断方式下一般在发出商品时确认收入； 收取手续费方式下在收到受托方开来的代销清单时确认收入。 （2）销售代销货物 受托方的处理，按收取的手续费确认收入 （3）设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人，将货物从一个机构移送至其他机构用于销售，但相关机构设在同一县（市）的除外； 不确认收入 （4）将自产、委托加工的货物用于非应税项目 借：在建工程 　　贷：库存商品 　　　　应交税费—应交增值税 （销项税额） 5）将自产、委托加工或购买的货物用于投资 借：长期股权投资 　　贷：主营业务收入/其他业务收入 　　　　应交税费—应交增值税 （销项税额） （6）将自产、委托加工或购买的货物分配给股东或投资者 借：应付股利 　　贷：主营业务收入 　　　　应交税费—应交增值税 （销项税额） （7）将自产、委托加工的货物用于集体福利或个人消费 借：应付职工薪酬 　　贷：主营业务收入 　　　　应交税费—应交增值税（销项税额） 《企业会计准则讲解》应付职工薪酬处，“企业以自产产品作为非货币性福利提供给职工的，相关收入的确认、销售成本的结转和相关税费的处理，与正常商品销售相同” （8）将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人 借：营业外支出 　　贷：库存商品 　　　　应交税费—应交增值税（销项税额）
2020-03-09 13:11:16
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