暂估的运费50000元，汇算清缴前怎么做分录冲掉

雪 追问

2021-06-12 15:19

以前的会计做的，我也不太懂，只知道成本多少了做了暂估，汇算清缴时说要冲回来，怎么冲

bamboo老师 解答

2021-06-12 15:21

这个要看您当时怎么写的分录 对应才好写啊

雪 追问

2021-06-12 15:52

就是运费暂估多了，没有发票回来

bamboo老师 解答

2021-06-12 15:53

我知道啊 关键是要看您暂估的运费怎么写的分录 不让我写了跟原来的对不上 反而账上多余额了

雪 追问

2021-06-12 16:02

管理费用运费，应付帐款，暂估

bamboo老师 解答

2021-06-12 16:03

借：利润分配-未分配利润 借方红字
贷：应付账款-暂估应付账款 贷方红字