小黎老师。。，。。在吗？？？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-05-28 14:11

老师，银行开户费和工本费是计入管理费用-办公费，还是财务费用-手续费呀

小黎老师 解答

2019-05-28 14:17

您好，计入财务费用-手续费

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-05-28 14:18

不是记入管理费用-办公费吗

小黎老师 解答

2019-05-28 14:22

您好，实务中银行发生的费用计入财务费用 您也可以计入管理费用-办公费

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-05-28 14:23

老师，支付的房租保证金和租金分别记入什么科目啊，贷方是库存现金

小黎老师 解答

2019-05-28 14:32

您好，支付押金 计入 其他应收款-房屋押金  租金计入管理费用-租金 或者计入长期待摊费用，按月摊销

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-05-28 14:38

这样可以吗

小黎老师 解答

2019-05-28 14:55

您好，房屋租金是没取得发票吗？挂其他应付款？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-05-28 14:56

是的，当时入账时是没有发票的，像上面图上那样做有问题 吗

小黎老师 解答

2019-05-28 14:58

您好，没有发票是可以的

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-05-28 15:02

老师，帮我看一下图一和图二的数据有没有问题 ，图一是所有者权益变动表，图二是资产负债表，

小黎老师 解答

2019-05-28 15:03

您好，我没看出来哪里有问题哦

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-05-28 15:05

不是所有者权益变动表的年初未分配利润要等于资产负债表的未分配利润数吗

小黎老师 解答

2019-05-28 15:08

您好，你表上不是都相等吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-05-28 15:09

现在是年末的等于，年初的不等于

小黎老师 解答

2019-05-28 15:10

您好，我看都是相等的啊

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-05-28 15:10

年末的是一样，可是年初的不一样呀

小黎老师 解答

2019-05-28 15:11

所有者权益表截个全图我看下呢

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-05-28 15:13

现在就是按照这个所有者权益变动表上传，一直提示年初未分配利润应等于同期资产负债表的年初未分配利润

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-05-28 15:16

截了

小黎老师 解答

2019-05-28 15:17

您好，那是不是你填报的不对呢